Bij de presentatie van de Programmabegroting 2021 werd duidelijk dat de financiële positie van de gemeente Oldenzaal noodzaakte tot het doorvoeren van een pakket van bezuinigingsmaatregelen. In het kader van deze ‘ombuigingsoperatie’ werden bij de programmabegroting 2021 onderstaande taakstellingen opgenomen:
• voor 2021 € 2.070.000
• voor 2022 € 2.526.000
• voor 2023 € 2.781.000
• voor 2024 € 2.786.000
Aanvullend op de taakstellingen uit de Programmabegroting 2021 stond nog een ingeboekte ombuiging ‘Preventieve maatregelen’ ter grootte van € 175.000 open uit de Programmabegroting 2019.
Bij vaststelling van de Programmabegroting 2023 resteerde per saldo een te realiseren bedrag aan openstaande taakstellingen van € 1.291.370. In 2023 is verder invulling gegeven aan het realiseren van de diverse taakstellingen. Dit resulteert in onderstaande geactualiseerde overzicht met nog te realiseren taakstellingen ter grootte van € 180.000. Inmiddels is ter invulling daarvan een collegebesluit genomen voor een voorgenomen verkoop van het pand Paukenlaan 1. Na effectuering zal deze in mindering worden gebracht op de Algemene taakstelling vastgoed.
| TE REALISEREN OMBUIGINGEN PROGRAMMABEGROTING 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| EINDTOTAAL TE REALISEREN SOCIAAL DOMEIN + ORGANISATIE 2023 | -1.291.370 | -1.291.370 | -1.291.370 | -1.291.370 |
| GEREALISEERDE OMBUIGINGEN | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verwerken ombuigingen sociaal domein 2023 e.v. (INTB-22-07505) | 827.427 | 827.427 | 827.427 | 827.427 |
| OMB: Samenwerking zoeken Buitenbeheer (Najaarsnota 2022) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| OMB 2021: Accountmanagers en andere coaches (Najaarsnota 2022) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| OMB: Organisatie (Najaarsnota 2022) | 63.943 | 63.943 | 63.943 | 63.943 |
| EINDTOTAAL TE REALISEREN 2024 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| OMB 2021: Algemene taakstelling (vastgoed) * | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| OMB 2021: Verbonden partijen | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| -180.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | |
| * OMB 2021: Algemene taakstelling (vastgoed) Voorgenomen Verkoop Paukenlaan INTB-23-05940) | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |