Programma 5 Maatschappelijke Ondersteuning

Actualisatie financiën Integraal HuisvestingsPlan (IHP) (INTB-24-06573) (budgettair neutraal)
In de NJN2024 is € 95.000 beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en advieskosten in het kader van het IHP, ten laste van het begrotingsresultaat 2024. Daarbij is per abuis verzuimd om het resterende budget van € 40.238 over te hevelen naar 2025. Dit wordt nu alsnog geregeld in de VJN2025. Voorgesteld wordt om dit te dekken uit de Algemene reserve.

Realisatie Wijk GGD ( INTB-24-06616) (budgettair neutraal)
In Oldenzaal is een toename van het aantal meldingen over onbegrepen gedrag, maar vooral een toename van de complexiteit bij deze meldingen. Inwoners met onbegrepen en veelal zorgwekkend gedrag veroorzaken soms overlast maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. De gemeente wil een snelle(re) signalering van personen met verward- en/of zorgwekkend gedrag en een samenhangende benadering in de wijk ontwikkelen. Zo krijgt de inwoner snel de juiste zorg. De gemeente maakt hiervoor gebruik van de subsidie uit het landelijke actieprogramma Grip op Onbegrip. Oldenzaal ontvangt hiervoor voor  2025 en 2026 jaarlijks € 100.000.  De lokale keten van samenwerkende professionals wordt versterkt met de expertise van een wijk-GGD’er vanuit GGD Twente.

Tijdelijke huisvesting Franciscusschool ( € 20.000 nadeel)
De ver-/nieuwbouw van de Franciscusschool is in 2024 van start gegaan. De verwachting was dat deze ver-/nieuwbouw parallel zou lopen aan de nieuwbouw van de gymzaal bij de Franciscusschool. Door het uitvoeren van een raadsamendement heeft de nieuwbouw van de gymzaal vertraging opgelopen. De leerlingen en leerkrachten kunnen pas hun intrek nemen in het vernieuwde schoolgebouw, als de buitenruimte gereed is. Dit betekent dat er geen grootschalige bouwwerkzaamheden meer plaatsvinden in de buitenruimte. De Franciscusschool zal daardoor langer gebruik moeten maken van de tijdelijke huisvesting van het Twents Carmel College aan de Potskampstraat. Er is op dit moment nog geen definitieve planning voor de nieuwbouw van de gymzaal. Vooralsnog wordt uitgegaan van een verlenging van de tijdelijke huisvesting tot september 2026. In 2025 is hiervoor een aanvullend budget van € 20.000 noodzakelijk (september 2025 t/m december 2025).

Vrijval incidenteel budget sloopkosten basisschool de Drie-eenheid ( € 200.000 voordeel)
Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek voor de basisschool de Drie-eenheid. Hierbij is een kostenraming opgesteld voor de sloop van het huidige gebouw aan de Meijbreestraat, in het geval van vervangende nieuwbouw. Door de aangepaste sloopkostenraming kan het eerder geraamde incidentele budget van € 200.000 vervallen (PB22 nr. 72). Per saldo resteert een krediet voor sloopkosten Drie-eenheid van € 307.260 (KN2025 nr. 87).

Impact nieuw inkoop model onderdeel Jeugd (nadeel € 1.300.000)
Vanaf 2025 is er een nieuw inkoopmodel voor de Jeugd. De hoofdonderdelen zijn ‘Wonen en Verblijf’, Ambulant’ ‘Advies en Expertise’.  De financiële impact van het model door onder meer de tariefdifferentiatie en nadruk op kleinschalige woonvoorziening is groot. Dit geldt vooral voor het onderdeel "Wonen en verblijf". De totale impact is, volgens regionale berekeningen waarin noodgedwongen veel aannames zitten, zo'n 1,3 miljoen voor Oldenzaal. Dit is exclusief autonome groei. Hiervan is, als we kijken naar de ontwikkeling van het totaal aantal cliënten in Oldenzaal in de jaren 2023 en 2024, ook nauwelijks sprake.

Actualisering Sociaal Domein in de lijn van de Najaarsnota 2024 (voordeel € 1.028.000)

In de Najaarsnota  2024 is een  aantal grote en kleinere aanpassingen gedaan binnen de budgetten van het Sociaal Domein. O.b.v. de jaarrekening 2024 en het eerste kwartaal 2025 worden enkele van deze budgetten aangepast.
Het betreft hier:
•    Sociaal medische kinderopvang ; € 260.000 structureel nadelig. 
De regeling sociale medische kinderopvang is primair een tijdelijke vangnetregeling. In de praktijk wordt de regeling regelmatig ingezet in situaties die langer duren. Hierdoor ontstaat een budgetover-schrijding. De afgelopen jaren is het budget steeds incidenteel aangepast. Ondanks dat we inzetten op een stringentere uitvoering van de regeling stellen wij voor de budgetten structureel aan te passen

•    Leerlingen- en maatwerkvervoer: €  350.000 voordelig (2025) en structureel € 285.000 voordelig
De financieel negatieve impact van de aanbesteding leerlingenvervoer (medio 2023) is te hoog ge-raamd. Deze aanpassing was destijds gebaseerd op regionale uitgangspunten, in praktijk blijken deze gunstiger uit te pakken. Daarnaast wordt gestuurd op de zelfredzaamheid van leerlingen, waarmee de kosten per leerling omlaag gaan (bijvoorbeeld een elektrische fiets i.p.v. taxivervoer) 

•    Bijstand, positief saldo: € 500.000 (2025) en € 500.000 voor de jaren 2026 t/m 2029 voordelig.
De afgelopen jaren heeft Oldenzaal forse bedragen overgehouden op de bijstand. De bijdragen van het rijk stegen, de uitgaven bleven ongeveer gelijk. Dit komt doordat het rijk bij een gemeente als Oldenzaal een bepaald percentage aan bijstandscliënten verwacht, in de praktijk doet Oldenzaal het beter. Het verdeelmodel waar deze bijdrage op is gebaseerd kan aangepast worden.

•    Teruggave beschermd wonen: € 500.000 incidenteel voordelig. 
De afgelopen jaren zijn in Twente onvoldoende beschermd wonen plekken gerealiseerd. Dit leidde in de afgelopen jaren telkens tot een teruggave van forse bedragen van centrumgemeente Enschede, die deze taak voor ons uitvoert. 

•    Indexeringsbijdrage vrouwenopvang gemeente Enschede: nadeel € 61.654 (2025) oplopend naar € 109.549 (2028)
Centrumgemeente Enschede voert voor Oldenzaal de taken uit m.b.t vrouwenopvang, inzet huiselijk geweld en kindermishandeling. Enschede ontvangt als centrumgemeente de rijksbijdrage, deze wordt echter niet door het rijk geïndexeerd. Deze indexering wordt door de deelnemende gemeenten ver-goed. Deze budgetten worden van 2025 opgenomen.

•    POK middelen: voordeel € 148.375 vanaf 2028.  
Vanaf 2022 krijgen de gemeenten geld via het gemeentefonds om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners te verbeteren. De nadruk ligt op sneller en makkelijker toegang en juridische ondersteuning. Dit naar aanleiding van gevolgen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoe-slag. Dit loopt tot en met 2027. Aan de batenkant is dit gecorrigeerd, aan de lastenkant nog niet. Het budget kan vanaf 2028 vervallen.

Correctie primitieve begroting 2025 Vernieuwbouw TCC Lyceumstraat (voordeel  € 346.000)

De uitvoering van de vernieuwbouw TCC Lyceumstraat is uitgesteld van 2025 naar 2026. Dit is in de kadernota 2025 aangegeven. De administratieve verwerking hiervan is echter niet correct uitgevoerd, doordat verzuimd is de sloopkosten ten laste van de algemene reserve te brengen. Het begrotingssaldo is hierdoor nadelig beïnvloed. Dit wordt nu gecorrigeerd, wat resulteert in een voordeel van € 346.000. 

Bijstelling geplande uitgaven 2025 gebouwenbeheersplan De Essen (budgettair neutraal)
De onderhoudsuitgaven van de huisvesting De Linde (Scholencomplex De Essen) worden tot een minimum beperkt in afwachting van de geplande nieuwbouw, zodat het gebouw veilig blijft en aan de wettelijke eisen voldoet. De eerder voor 2025 geraamde onttrekking van € 185.000 uit de reserve gebouwenbeheersplan De Essen, evenals de begrote onderhoudskosten in de exploitatie worden verlaagd naar € 39.100. 

Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000 en administratieve wijzigingen

• Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025.
• Uitkering positief jaarresultaat 2024 GBTwente.  INT-25-03376 .
• Correctie Coördinator Sociaal Plein
• Herverdeling stelpost Gazprom