Programma 4 Cultuur, sport en ontspanning

Deelname aan provinciale regeling Cultuureducatie 2025 – 2028 (INTB-24-06563) (voordeel € 17.000)

Elk kind moet de mogelijkheid hebben om kennis te maken met kunst, cultuur en erfgoed. In Oldenzaal werken basisonderwijs, culturele instellingen en gemeente daarom samen om een goed aanbod cultuureducatie te hebben. Dit gebeurt via het Kunst-menu, waaraan alle basisscholen in Oldenzaal meedoen. De coördinatie hiervan ligt bij de stichting Ceppo (Cultuur Educatie Platform Oldenzaal). Het Kunstmenu en de coördinatie van de uitvoering worden gefinancierd door onderwijs, gemeente en de provincie Overijssel. De provincie draagt bij via een cultuureducatie subsidie die elke vier jaar kan worden aangevraagd. Oldenzaal ontvangt ruim    € 17.000 van de provincie en draagt zelf, vanuit bestaande budgetten, zo'n € 26.000 bij.

Herstel grafheuvel de Thij  (INTB-25-06750) (budgettair neutraal)
In de wijk De Thij bevindt zich een grafheuvel uit de late Steentijd, die sinds 1974 is aangemerkt als rijksmonument en eigendom is van de gemeente Oldenzaal. In de omgeving van de grafheuvel zijn veel bijzondere archeologische vondsten gedaan. Er is  langere tijd geen groot onderhoud aan het monument uitgevoerd. Onlangs is in opdracht van de gemeente, zonder afstemming, een kabel door de grafheuvel aangelegd. Daarbij is schade aan het monument ontstaan. Ook loopt een ongewenst wandelpad over de grafheuvel. De gemeente heeft als eigenaar een wettelijke zorgplicht en voorbeeldfunctie in het behoud en de bescherming van cultureel erfgoed. Daarom wordt voorgesteld om herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan de grafheuvel. Dit gebeurt waar nodig onder begeleiding van een archeoloog. Met dit voorstel voorkomen we verdere schade, vergroten we de zichtbaarheid en waardering van het erfgoed en geven we invulling aan zorgvuldig erfgoedbeheer. De incidentele kosten ad € 25.000 worden gedekt uit de reeds gereserveerde middelen uit de subsidieregeling van de reserve Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal. 

Aanvullend krediet veld 1 Bully  (INTB-25-06751) aanvullend krediet € 74.000

In 2023 is in het Meerjaren onderhoudsplan onderzocht wat in de toekomst nodig is om de sportvelden goed te houden. Daaruit bleek dat de toplaag van veld 1 gerenoveerd moet worden in 2024. In 2024 is het veld nogmaals beoordeeld en goed genoeg bevonden om in ieder geval nog één jaar mee te gaan. Daarom is het plan nu om de toplaag in 2025 te vervangen. De onderlaag van het veld gaat langer mee en vraagt bij het vervangen van de toplaag slechts beperkt aandacht. In de Programmabegroting 2021 is voor de vervanging van de toplaag € 266.000 gereserveerd, dit krediet wordt met dit voorstel door u geautoriseerd. Dit bedrag was gebaseerd op de prijzen van dat moment. Inmiddels zijn de kosten gestegen, maar het beschikbare budget is niet geïndexeerd. Hierdoor is dit budget niet meer toereikend. Daarnaast is het toegekende budget enkel voor de vervanging en niet voor de voorbereiding en toezicht. Om de toplaag in 2025 te kunnen vervangen is daarom aanvullend krediet van € 74.000 benodigd. 

Exploitatiebijdrage Sport Oldenzaal  B.V.   (INTB-025-06782)   (€ 470.000 nadeel)

De recente cijfers van Sport Oldenzaal B.V. maken inzichtelijk dat er, ondanks goede operationele prestaties, sprake is van een toenemend structureel tekort in de exploitatie.  In 2023 en 2024 is het sportcentrum Vondersweijde succesvol gerevitaliseerd. Waar het sportcentrum daarvoor niet volledig verhuurd was, zien we dat de commerciële ruimten nu bijna geheel verhuurd zijn. Ook de bezoekersaantallen zijn toegenomen, de zwemlessen draaien weer op volle capaciteit en de horeca-omzet neemt toe.  Tegenover deze positieve ontwikkelingen staan echter structurele financiële knelpunten. Eerdere jaren werd dit tekort deels gecompenseerd door tijdelijke corona- en energievergoedingen. Nu die wegvallen, wordt voor het eerst in de cijfers zichtbaar dat er structureel middelen moeten worden toegevoegd aan de exploitatie. De personeelslasten zijn de afgelopen jaren aanzienlijk harder gestegen dan de indexatie van de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Ook de huurkosten zijn sterker toegenomen dan de indexatie van de gemeentelijke exploitatiebijdrage. Hierdoor ontstaat een groeiend structureel tekort in de exploitatie. In de Najaarsnota 2024 werd voor het eerst echt zichtbaar dat er structureel middelen moeten worden toegevoegd aan de exploitatie om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen en de maatschappelijke functie van Sport Oldenzaal B.V., waaronder het behoud van het zwembad, te versterken.
Ondanks een verwachte stijging van de totale omzet wordt in 2025 een exploitatietekort van €470.000 verwacht. Dit bedrag nemen we op in de Voorjaarsnota 2025.

Hockeyveld  Bully  ( €14.000 nadeel)

Afboeking huur Bully met € 14.000, omdat d.m.v. een gebruikersvergoeding de meerprijs waterveld veld 1 is afbetaald door Hockey Bully. 

VV Oldenzaal  ( €17.000 nadeel)

Conform besluitvorming is in de zomer 2023 VV Oldenzaal vertrokken op sportpark De Thij, de Rugby huurt nog 1/4e gedeelte van het park. .Door vertrek van VV Oldenzaal vervalt de huuropbrengst van € 17.000. 

VV Oldenzaal betaalt via een verdeelsleutel samen met ZVV de Esch de huur van Sportpark de Weschterik. Dat is  één van de grote voordelen van het samen gebruiken van sportpark De Weschterik voor zowel VV Oldenzaal als ZVV De Esch. Een win-winsituatie,  deze samenwerking betekent dat twee clubs op een park vitaal verder kunnen gaan. En een groot voordeel voor de twee clubs is dat ze te maken krijgen met een kostenreductie.  

Gymzaal Tulpstraat  ( €35.000 nadeel)

De gymzaal is nog steeds in gebruik, omdat de nieuwbouw van de gymzalen Lyceumstraat, Meijbreestraat en sporthal De Kolk, uit vastgestelde Accommodatieplan Binnensport, nog niet gereed zijn. Gymzaal Tulpstraat wordt tijdens deze verbouwingen gebruikt als uitwijkmogelijkheid tot en met 2029. Daardoor kan de bezuiniging/ombuiging nog niet gerealiseerd worden, De  bezuiniging  kan vanaf 2030 worden gerealiseerd. 

Vrijval budget monumentenzorg  (€ 13.000 voordeel)

Het budget monumentenzorg wordt aangewend voor enerzijds de subsidieregeling gemeentelijke monumenten met een subsidieplafond van € 15.000 en anderzijds voor onderzoeken/werkzaamheden door het Oversticht.  Er is sprake van een structureel voordeel van ruim € 13.000.  

Autoriseren kredieten
Het Accommodatieplan binnensport is vastgesteld in uw raad van 18 december 2023. Hierin zijn naast reeds beschikbaar gestelde kredieten (uit Programmabegroting 2020, 2021 en 2022) ook aanvullende kredieten betrokken. Deze aanvullende kredieten zijn beschikbaar gesteld in de Programmabegroting 2025. Vanaf de programmabegroting 2025 hoeven sportkredieten niet meer separaat geautoriseerd te worden. De reeds beschikbare kredieten uit de Programmabegroting 2020, 2021 en 2022 zijn meegenomen in het vastgestelde Accommodatieplan binnensport, deze kredieten  worden met dit voorstel door u  geautoriseerd. Het gaat om de volgende kredieten:
aanvaard beleid (PB 2021, nr. 16), Gymzaal Lyceumstraat (Franciscusschool) € 278.000
aanvaard beleid (PB 2022, nr. 23), Gymzaal Meijbreestraat, € 2.117.500
aanvaard beleid (PB 2020, nr. 14), Sporthal De Kolk € 415.000
aanvaard beleid (PB 2020, nr. 16), Gymzaal Helmichstraat € 281.000

Uitvoering motie: Krediet  plaatsen zonnepanelen  Vondersweijde, Sport Oldenzaal B.V.  ( INTB-25-06741)
Voor de uitvoering van de motie zonnepanelen Vondersweijde is een krediet van € 215.000 nodig,(kapitaallasten € 8.500. De besparing op  de  energiekosten bedraagt   € 18.500.  Per saldo een voordeel van € 10.000 welke wordt toegevoegd aan de jaarlijkse exploitatiebijdrage Sport Oldenzaal   vanaf 2026.

Overige bijstellingen kleiner dan € 10.000  en administratieve wijzigingen

• Betreft het opschonen van kleine en negatieve budgetten in de primitieve begroting 2025.
• Herverdeling stelpost Gazprom