Bijlage 2 - Tussentijdse rapportage inclusief financiële bijstellingen Sociaal Domein

Actualisatie Sociaal Domein

Analyse van de posten Sociaal Domein leverde de volgende resultaten: (afgerond op 1000)

Toelichting op de bedragen:

Jeugd (1,3 miljoen nadeel)

In zijn algemeenheid zien we oplopende cliëntaantallen, dus meer jeugdigen in Oldenzaal krijgen een vorm van jeugdzorg. De problematiek waar onze professionals mee te maken krijgen, is daarbij steeds complexer en vaak multi-problematiek. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de individuele ondersteuningsbehoeften van met name 3 en 4 is toegenomen, leidend tot hogere kosten dan begroot. Wonen en verblijf laat bijvoorbeeld over de hele linie een licht dalende trend zien. Daarnaast is er een voordeel op zware (duurdere) vormen van jeugdzorg als gevolg van een enigszins lager gebruik.

 WMO (427.000 voordeel na verrekenen bijdrage beschermd wonen van centrumgemeente Enschede)

In zijn algemeenheid zien we bij Wmo oplopende cliëntaantallen, als gevolg van vergrijzing en langer thuis wonen. Met uitzondering van de lichtste individuele ondersteuning stijgen de cliëntaantallen voor alle onderdelen waarbij de complexiteit van de problematiek verder toeneemt. Bij de huishoudelijke ondersteuning zien we daardoor hogere uitgaven dan begroot en ook de uitgaven voor met name de individuele ondersteuning stijgen.

Daarnaast zijn er in Twente onvoldoende beschermd wonen plekken beschikbaar, hetgeen extra ambtelijke inzet kosten met zich meebrengt voor het team Zorg van de gemeente Oldenzaal. Dit heeft extra salariskosten en Wmo kosten tot gevolg.

Per saldo zijn de uitgaven met € 373.000 overgeschreden. Tegenover dit nadeel staat de verrekening van de bijdrage Beschermd wonen die we verwachten van de gemeente Enschede terug te krijgen (€ 800.000). De beperkte beschikbaarheid van plekken voor beschermd wonen heeft ten gevolg dat de hier een overschot in het budget is ontstaan. Van deze € 800.000 overschot wordt € 400.000 ingezet ter dekking van de overschrijding van de salariskosten  wegens extra werkzaamheden van het team Zorg. 

Bijstand en Minimabeleid (1,3 miljoen voordeel)

De uitgaven aan de bijstand zijn vrijwel conform begroting. Het voordeel is ontstaan doordat het definitieve rijksbijdrage voor de bijstand fors hoger uitvalt dan begroot (€ 1.100.000). Daarnaast is er zo’n € 200.000 voordeel op het minimabeleid. Dit bestaat voor het grootste deel (€ 140.000) uit een voordeel op de budget “Compensatie Wtcg en CER”. Dit voordeel is voor de jaren 2025 e.v. meegenomen als ombuiging binnen “Ambities en Middelen in balans”.  Een gedeelte van dit voordeel, € 135.000, wordt ingezet voor de overschrijding salariskosten wegens ziekte in het  team Werk en Inkomen.

WSW (887.000 voordeel)

Het voordeel op WSW is ruim 887.000 euro. Dit heeft met name  te maken met een fors hogere bijdrage van het rijk (681.000) en lagere salarislasten a.g.v. onvoorziene uitstroom van WSW’ers (182.000). De forse hogere bijdrage bestaat uit een compensatie voor lonen en extra gelden voor de verbetering  infrastructuur WSW/Sociaal ontwikkelbedrijven.

SMI en Leerlingenvervoer ( 58.000 nadeel)

Er is een nadeel op SMI € 221.000 De overschrijding sociale medische kinderopvang ontstaat doordat deze regeling regelmatig als structurele oplossing wordt gehanteerd terwijl het primair een tijdelijke vangnetregeling is. Dit komt doordat de achterliggende oorzaken niet altijd (op korte termijn) structureel kunnen worden opgelost.

Er is een voordeel op leerlingenvervoer (€ 163.000). De financieel negatieve impact van de aanbesteding leerlingenvervoer (medio 2023) is te hoog geraamd. Daarnaast is een aanvang gemaakt om kritischer te kijken naar de zelfredzaamheid van de leerling op het gebied van vervoer.