7. Bijlage behorende tot de gecontroleerde jaarrekening met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld
7.1 Overzicht baten en lasten taakveld
Terug naar navigatie - - 7.1 Overzicht baten en lasten taakveldDe onderstaande tabel geeft de lasten en baten weer op basis van de in de aangepaste BBV-voorschriften op te nemen taakvelden.
(bedragen x € 1.000) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
Omschrijving taakveld |
Begroting
primitief
2025 |
Begroting
wijziging
2025 |
Begroting
na wijziging
2025 |
Werkelijk
2025 |
Restant
2025 |
T010 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
T03 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
113.053 |
-88.178 |
24.875 |
95.095 |
-70.220 |
T04 |
Overhead |
13.352.483 |
2.288.427 |
15.640.910 |
16.162.740 |
-521.830 |
T05 |
Treasury |
-1.595.492 |
213.292 |
-1.382.200 |
-1.289.851 |
-92.349 |
T061 |
OZB woningen |
-5.566.123 |
-110.509 |
-5.676.632 |
-5.718.943 |
42.311 |
T062 |
OZB niet-woningen |
-5.425.522 |
-106.463 |
-5.531.985 |
-5.643.886 |
111.901 |
T064 |
Belastingen overig |
-115.104 |
16.900 |
-98.204 |
-88.980 |
-9.224 |
T07 |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds |
-77.692.960 |
-4.064.404 |
-81.757.364 |
-82.033.407 |
276.043 |
T08A |
Overige baten en lasten |
254.906 |
1.977.770 |
2.232.676 |
2.632.696 |
-400.020 |
T09 |
Vennootschapsbelasting (VpB) |
27.016 |
27.016 |
-1.612 |
28.628 |
|
T010FAD |
Mutaties reserves FAD |
-2.559.774 |
3.314.254 |
754.480 |
465.766 |
288.714 |
T010P1 |
Mutaties reserves P1 |
1.253.550 |
-1.253.550 |
0 |
0 |
|
T010P2 |
Mutaties reserves P2 |
-324.603 |
283.885 |
-40.718 |
336.471 |
-377.189 |
T010P3 |
Mutaties reserves P3 |
-366.848 |
-45.478 |
-412.326 |
1.619.385 |
-2.031.711 |
T010P4 |
Mutaties reserves P4 |
-80.639 |
-332.250 |
-412.889 |
-390.214 |
-22.675 |
T010P5 |
Mutaties reserves P5 |
3.542.383 |
-2.575.039 |
967.344 |
997.522 |
-30.178 |
T01 |
Bestuur |
1.668.201 |
447.977 |
2.116.178 |
2.125.657 |
-9.479 |
T02 |
Burgerzaken |
658.698 |
-16.540 |
642.158 |
632.161 |
9.997 |
T11 |
Crisisbeheersing en brandweer |
2.951.737 |
-58.740 |
2.892.997 |
2.867.232 |
25.765 |
T12 |
Openbare orde en veiligheid |
-450.278 |
1.444.123 |
993.845 |
914.899 |
78.946 |
T063 |
Parkeerbelasting |
-804.554 |
-4.320 |
-808.874 |
-717.931 |
-90.943 |
T21 |
Verkeer en vervoer |
4.782.969 |
-197.023 |
4.585.946 |
4.732.781 |
-146.835 |
T22 |
Parkeren |
104.948 |
-3.548 |
101.400 |
102.627 |
-1.227 |
T57 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
4.278.186 |
73.405 |
4.351.591 |
4.075.347 |
276.244 |
T72 |
Riolering |
-1.244.021 |
-147.857 |
-1.391.878 |
-1.386.172 |
-5.706 |
T73 |
Afval |
-1.135.658 |
-47.030 |
-1.182.688 |
-1.445.682 |
262.994 |
T74 |
Milieubeheer |
1.061.007 |
-869.976 |
191.031 |
42.296 |
148.735 |
T75 |
Begraafplaatsen en crematoria |
166.445 |
47.753 |
214.198 |
233.873 |
-19.675 |
T31 |
Economische ontwikkeling |
602.365 |
-181.597 |
420.768 |
405.213 |
15.555 |
T32 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
182.180 |
182.180 |
-1.293.881 |
1.476.061 |
|
T33 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
-39.953 |
27.021 |
-12.932 |
-9.565 |
-3.367 |
T34 |
Economische promotie |
276.365 |
37.416 |
313.781 |
274.198 |
39.583 |
T81 |
Ruimte en leefomgeving |
1.208.139 |
-200.000 |
1.008.139 |
588.082 |
420.057 |
T82 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) |
0 |
-1.430.000 |
-1.430.000 |
-3.958.658 |
2.528.658 |
T83 |
Wonen en bouwen |
2.935.986 |
1.133.854 |
4.069.840 |
4.948.766 |
-878.926 |
T51 |
Sportbeleid en activering |
150.254 |
190.360 |
340.614 |
320.238 |
20.376 |
T52 |
Sportaccommodaties |
2.973.315 |
542.859 |
3.516.174 |
3.897.858 |
-381.684 |
T53 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
1.486.642 |
-16.902 |
1.469.740 |
1.394.634 |
75.106 |
T54 |
Musea |
43.073 |
97.250 |
140.323 |
129.860 |
10.463 |
T55 |
Cultureel erfgoed |
573.230 |
-34.620 |
538.610 |
535.097 |
3.513 |
T56 |
Media |
1.133.879 |
125.000 |
1.258.879 |
1.226.351 |
32.528 |
T41 |
Openbaar basisonderwijs |
-142 |
23.410 |
23.268 |
12.276 |
10.992 |
T42 |
Onderwijshuisvesting |
709.091 |
1.444.093 |
2.153.184 |
2.103.896 |
49.288 |
T43 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
1.571.247 |
101.412 |
1.672.659 |
1.478.584 |
194.075 |
T61 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
6.615.438 |
-650.479 |
5.964.959 |
4.766.998 |
1.197.961 |
T621 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
641.247 |
641.247 |
596.651 |
44.596 |
|
T622 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
492.738 |
-213.000 |
279.738 |
248.386 |
31.352 |
T623 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
308.201 |
308.201 |
255.863 |
52.338 |
|
T63 |
Inkomensregelingen |
3.075.332 |
-395.777 |
2.679.555 |
1.739.317 |
940.238 |
T64 |
Begeleide participatie |
7.966.865 |
-79.598 |
7.887.267 |
8.313.929 |
-426.662 |
T65 |
Arbeidsparticipatie |
1.902.402 |
0 |
1.902.402 |
1.752.137 |
150.265 |
T660 |
Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
1.329.773 |
1.329.773 |
1.516.506 |
-186.733 |
|
T671 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
T6711 |
Huishoudelijke hulp (Wmo) |
4.804.730 |
294.000 |
5.098.730 |
5.006.209 |
92.521 |
T6712 |
Begeleiding (WMO) |
3.381.064 |
3.381.064 |
3.873.171 |
-492.107 |
|
T6713 |
Dagbesteding (WMO) |
1.479.832 |
1.479.832 |
1.382.981 |
96.851 |
|
T6751 |
Jeugdhulp ambulant lokaal |
32.537 |
-33.000 |
-463 |
-463 |
|
T6752 |
Jeugdhulp ambulant regionaal |
8.673.416 |
-628.026 |
8.045.390 |
8.200.384 |
-154.994 |
T6753 |
Jeugdhulp ambulant landelijk |
300.000 |
300.000 |
133.400 |
166.600 |
|
T6762 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal |
3.837.761 |
497.655 |
4.335.416 |
4.353.791 |
-18.375 |
T6763 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk |
109.005 |
-6.005 |
103.000 |
65.773 |
37.227 |
T6791 |
PGB Wmo |
392.603 |
-1.338 |
391.265 |
307.869 |
83.396 |
T6792 |
PGB Jeugd |
226.441 |
226.441 |
301.693 |
-75.252 |
|
T6811 |
Beschermd wonen (WMO) |
142.928 |
-783.131 |
-640.203 |
-895.312 |
255.109 |
T6812 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) |
141.017 |
141.017 |
181.411 |
-40.394 |
|
T6821 |
Jeugdbescherming |
743.560 |
166.440 |
910.000 |
850.310 |
59.690 |
T6822 |
Jeugdreclassering |
207.498 |
50.000 |
257.498 |
233.763 |
23.735 |
T691 |
Coördinatie en beleid Wmo |
463.323 |
463.323 |
486.623 |
-23.300 |
|
T692 |
Coördinatie en beleid Jeugd |
8.303 |
54.000 |
62.303 |
70.817 |
-8.514 |
T71 |
Volksgezondheid |
1.719.131 |
27.000 |
1.746.131 |
1.717.552 |
28.579 |
TOTAAL |
0 |
0 |
0 |
-3.166.961 |
3.166.961 |